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Subsistema de Gestión de Calidad

Fecha de actualización, Inmediatamente

 

 

Registro Disfrute de Beneficios, Estímulos, Incentivos y Derechoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/BEFT03.xlsxBEFT03Registro Disfrute de Beneficios, Estímulos, Incentivos y DerechosFormato utilizado para llevar el registro del Disfrute de Beneficios, Estímulos e Incentivos uso de bicicleta; por jurado de votación y elector-sufragante2018-05-29T05:00:00Z
Resistro Matriz de riesgos Institucionalhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/Mapa de riesgos Institucional.xlsxASFT12 - ASFT17 - STFT01Resistro Matriz de riesgos InstitucionalRegistro de la Matriz de riesgos Institucional que soncolida los riesgos de los Subsistemas2018-05-28T05:00:00Z
Sello Certificación de Firmeza simplehttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/Forms/DispForm.aspx?ID=3662GDFL06Sello Certificación de Firmeza simpleFormato diseñado para el Sello Certificación de Firmeza simple 2018-04-17T05:00:00Z
Sello Certificación de firmeza – presta merito ejecutivohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/Forms/DispForm.aspx?ID=3663GDFL07Sello Certificación de firmeza – presta merito ejecutivoFormato utilizado para el Sello Certificación de firmeza – presta merito ejecutivo2018-04-17T05:00:00Z
Formulación de Planes Institucionaleshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PIPD01.docxPIPD01Formulación de Planes InstitucionalesProcedimiento que guía la gestión al interior de la entidad; para la correcta formulación de los planes y programas institucionales2018-03-28T05:00:00Z
Instructivo Aplicativo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores RILCOhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/MEIN02.docxMEIN02 Instructivo Aplicativo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores RILCOEl presente instructivo tiene como objetivo primordial orientar al usuario de una manera clara, detallada y precisa en el procedimiento a seguir dentro aplicativo RILCO2018-03-06T05:00:00Z
Préstamo de Expedienteshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PJFT20.xlsxPJFT20Préstamo de ExpedientesFomato utilizado para la generación del registro de prestamo de expedientes2018-03-05T05:00:00Z
Manual de políticas contableshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/GCMN01.docGCMN01Manual de políticas contablesDocumento que se encarga de establecer y describir las políticas, principios, metodologías, procesos y procedimientos que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud en la preparación y presentación de sus Estados Financieros2018-03-01T05:00:00Z
Evaluación de las Novedades Disciplinariashttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/ADPD01.docxADPD01Evaluación de las Novedades DisciplinariasProcedimiento que se encarga de Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria.2018-02-16T05:00:00Z
formato de inventario y movimiento de expedientes disciplinariohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/ADFT08.xlsADFT08formato de inventario y movimiento de expedientes disciplinarioformato diseñado para realizar el inventario y movimiento de expedientes disciplinario2018-02-16T05:00:00Z
Formato De Repartohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/ADFT09.xlsADFT09Formato De RepartoFormato diseñado para realizar el reparto2018-02-16T05:00:00Z
Declaración de Aplicabilidad SGSIhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/ASFT30.xlsxASFT30Declaración de Aplicabilidad SGSIFormato diseñado para realizar la Declaración de aplicabilidad del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información2018-01-24T05:00:00Z
Recibo de Cajahttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/GTFT07.xlsmGTFT07Recibo de CajaFormato diseñado para realizar el Recibo de Caja2018-01-12T05:00:00Z
Guía para la recepción de Cuentas por Pagarhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/GCGU01.docxGCGU01Guía para la recepción de Cuentas por PagarDocumento que se encarga de brindar una descripción detallada de los documentos a revisar por el funcionario encargado2018-01-03T05:00:00Z
Liquidaciones Adicionales de Tasahttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/TSPD05.docxTSPD05Liquidaciones Adicionales de TasaProcedimiento que se encarga de Expedir los Actos Administrativos que incorporarán el valor a pagar por cada vigilado2017-12-19T05:00:00Z
Cargue de Información básica vigiladoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/TSFT08.xlsxTSFT08Cargue de Información básica vigiladosFormato diseñado para el Cargue de Información básica vigilados2017-12-19T05:00:00Z
Cargue de Información Financiera vigiladoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/TSFT09.xlsxTSFT09Cargue de Información Financiera vigiladosFormato diseñado para el Cargue de Información Financiera vigilados2017-12-19T05:00:00Z
Libro de Reparto Procesos en Cursohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PJFT16.xlsxPJFT16Libro de Reparto Procesos en CursoFormato diseñado para realizar Libro de Reparto Procesos en Curso2017-12-18T05:00:00Z
Notificación por Correo Electrónicohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PJFT17.docxPJFT17Notificación por Correo ElectrónicoFormato diseñado para realizar Notificación por Correo Electrónico2017-12-18T05:00:00Z
Documentos Recibidos por Correo Electrónicohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PJFT18.docxPJFT18Documentos Recibidos por Correo ElectrónicoFormato diseñado para realizar Documentos Recibidos por Correo Electrónico2017-12-18T05:00:00Z
Registro de Ingreso al Despacho para Firmahttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/PJFT19.docxPJFT19Registro de Ingreso al Despacho para FirmaFormato diseñado para realizar Registro de Ingreso al Despacho para Firma2017-12-18T05:00:00Z
Proceso Auditorías Integrales de Gestiónhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGCR01.docxIGCR01Proceso Auditorías Integrales de GestiónCaracterización del Proceso Auditorías Integrales De Gestión2017-12-14T05:00:00Z
Matriz de priorización de necesidades de auditorías integraleshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGFL01.xlsxIGFL01Matriz de priorización de necesidades de auditorías integralesFormato que se utiliza la priorización de necesidades de auditorías integrales2017-12-14T05:00:00Z
Matriz programa anual de auditorías y seguimientos (PAAS)https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGFT04.xlsxIGFT04Matriz programa anual de auditorías y seguimientos (PAAS)Formato para el registro de programa anual de auditorías y seguimientos (PAAS)2017-12-14T05:00:00Z
Informe parcial de auditoriahttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGFT05.docxIGFT05Informe parcial de auditoriaFormato para el Informe parcial de auditoria2017-12-14T05:00:00Z
Planeación y ejecución de auditorías internas al sistema integrado de gestión (SIG)https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGPD03.docxIGPD03Planeación y ejecución de auditorías internas al sistema integrado de gestión (SIG)Procedimiento que se encarga de evaluar el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG); a través de Auditorías Internas; de acuerdo a las normas; internas y externas.2017-12-14T05:00:00Z
orientación de actividades Oficina de control internohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/IGGU01.docxIGGU01orientación de actividades Oficina de control internoGuía para Proporcionar una herramienta para que los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud; puedan adelantar labores de Auditoría2017-11-08T05:00:00Z
Cálculo de la Media Móvilhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/ASFT29.xlsxASFT29Cálculo de la Media MóvilFormato diseñado para realizar el Cálculo de la Media Móvil2017-11-01T05:00:00Z
Compromiso de cumplimiento de las recomendaciones médico laboraleshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/STFT21.docSTFT21Compromiso de cumplimiento de las recomendaciones médico laboralesFormato utilizado para regitrar el compromiso de cumplimiento de las recomendaciones médico laborales2017-10-19T05:00:00Z
Guía Para El Procedimiento De Gestión De Arquitectura DE TIhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/RSGU04.docxRSGU04Guía Para El Procedimiento De Gestión De Arquitectura DE TIFormato diseñado como Guía Para El Procedimiento De Gestión De Arquitectura DE TI2017-10-02T05:00:00Z

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Registros del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud
Título Descripción Fecha de Publicación
Matriz de registro y verificación obligaciones de cumplimiento ASFT20​
Matriz obligaciones de cumplimiento legales ​19/07/2017

Manual de Operaciones de la Superintendencia Nacional de salud Código ASMN02

Documento que establece los lineamientos generales de consulta de la operación de la entidad establecidos en el MECI. 15/01/207
Registro del Listado Maestro de Documentos Código ASFT01 Registro del listado de documentos del Sistema Integrado de Gestión. ​19/07/2014
Registro ​Matriz de Roles y Responsabilidades Código ASFT14​ Documento que muestra el registro de la Matriz de Roles y Responsabilidades del Sistema integrado de gestión 15/01/2017
Normograma Sistema Integrado de Gestión Código ASFT03​Documento que describe los soportes normativos de los procesos de gestión15/12/2016

Documentos históricos de Indicadores de Gestión

 

 

Porcentaje de solicitudes al almacén atendidas y registradas en el periodohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AB04.xlsxAB04Porcentaje de solicitudes al almacén atendidas y registradas en el periodoAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo2016-12-30T05:00:00Z
Número de resmas de papel consumidas por la entidad.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AB05.xlsxAB05Número de resmas de papel consumidas por la entidad.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de Expedientes Disciplinarios Resueltoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AD01.xlsxAD01Porcentaje de Expedientes Disciplinarios ResueltosAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Evaluación2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de expedientes disciplinarios impulsados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AD02.xlsxAD02Porcentaje de expedientes disciplinarios impulsados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Evaluación2016-12-30T05:00:00Z
Porcentajes de informes realizados a partir de las diferentes auditorias y visitas.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI01.xlsxAI01Porcentajes de informes realizados a partir de las diferentes auditorias y visitas.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI02.xlsxAI02Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de planes de mejoramiento evaluados y superados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI03.xlsxAI03Porcentaje de planes de mejoramiento evaluados y superados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de auditorias y visitas realizadas no programadas a los sujetos vigilados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI04.xlsxAI04Porcentaje de auditorias y visitas realizadas no programadas a los sujetos vigilados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de solicitudes de restitución de recursos al FOSYGA con informe de análisis técnico resolviéndolas.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI05.xlsxAI05Porcentaje de solicitudes de restitución de recursos al FOSYGA con informe de análisis técnico resolviéndolas.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/ST01.xlsxST01Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de implementación de acciones correctivas para controlar las condiciones inseguras identificadas.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/ST02.xlsxST02Porcentaje de implementación de acciones correctivas para controlar las condiciones inseguras identificadas.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de trabajadores accidentadoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/ST05.xlsxST05Porcentaje de trabajadores accidentadosAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de solicitudes de trámites, de información, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, respondidas y gestionadas dentro de los plazos de leyhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU01 V4.xlsxSU01Porcentaje de solicitudes de trámites, de información, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, respondidas y gestionadas dentro de los plazos de leyAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de solicitudes de trámite con concepto técnico y acto administrativo.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU02 V4.xlsxSU02Porcentaje de solicitudes de trámite con concepto técnico y acto administrativo.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Número de mesas técnicas, de trabajo o talleres desarrollados con informe en el periodohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU03 V4.xlsxSU03Número de mesas técnicas, de trabajo o talleres desarrollados con informe en el periodoAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de acuerdos aplicados y cumplidos desarrollados en las mesas técnicas de trabajo.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU04 V4.xlsxSU04Porcentaje de acuerdos aplicados y cumplidos desarrollados en las mesas técnicas de trabajo.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentajes de informes realizados y analizados a partir de la información financiera presentados por sujetos vigilados y avalados para la toma de decisiones.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU05 V4.xlsxSU05Porcentajes de informes realizados y analizados a partir de la información financiera presentados por sujetos vigilados y avalados para la toma de decisiones.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de ejecución de mesas de trabajo para análisis de la problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU06 V4.xlsxSU06 Porcentaje de ejecución de mesas de trabajo para análisis de la problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursosAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje Gestión de aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros los sujetos vigiladoshttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU07 V4.xlsxSU07Porcentaje Gestión de aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros los sujetos vigiladosAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de acuerdos de Pago, Depuración, Giro Directo y Compra de Cartera con seguimiento en la generación, flujo, administración, y pago oportunohttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/SU08 V4.xlsxSU08Porcentaje de acuerdos de Pago, Depuración, Giro Directo y Compra de Cartera con seguimiento en la generación, flujo, administración, y pago oportunoAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de Recaudo Tasahttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/TS01.xlsxTS01Porcentaje de Recaudo TasaAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentajes de informes realizados a partir de las diferentes auditorias y visitas.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI06 V4.xlsxAI06Porcentajes de informes realizados a partir de las diferentes auditorias y visitas.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI07 V4.xlsxAI07Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de cumplimiento de reporte de estados financieros en el período a la CGN a través del CHIP dentro de los plazos de leyhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/GC01.xlsxGC01Porcentaje de cumplimiento de reporte de estados financieros en el período a la CGN a través del CHIP dentro de los plazos de leyAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje acumulado de partidas conciliatorias de la vigencia anterior identificadas e incorporadas en la contabilidadhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/GC02.xlsxGC02Porcentaje acumulado de partidas conciliatorias de la vigencia anterior identificadas e incorporadas en la contabilidadAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de reportes presentados del boletín de deudores morosos del estado -BDME- de acuerdo a los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación - CGNhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/GC03.xlsxGC03Porcentaje de reportes presentados del boletín de deudores morosos del estado -BDME- de acuerdo a los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación - CGNAnálisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de actos administrativos con trámite de notificación.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/GD01 añor 2016.xlsxGD01Porcentaje de actos administrativos con trámite de notificación.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de actos administrativos con trámite de notificación.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/GD01.xlsxGD01Porcentaje de actos administrativos con trámite de notificación.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo 2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AI08.xlsxAI08Porcentaje de auditorias y visitas realizadas a los sujetos vigilados.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Misional2016-12-30T05:00:00Z
Porcentaje de consultas jurídicas, solicitud de información y derechos de petición respondidos en términos de ley.https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/SeguridadInformacion/AJ01.xlsxAJ01Porcentaje de consultas jurídicas, solicitud de información y derechos de petición respondidos en términos de ley.Análisis comportamiento indicador vigencia 2016. Macro proceso Apoyo2016-12-30T05:00:00Z

Mapa de riesgos institucional de la vigencia actual
Título Descripción Fecha de Publicación
Mapa de Riesgos Institucional  Registro de la Matriz de Riesgos Institucional que cosolida los riesgos de los Subsistemas de la vigencia actual. 31/01/2018

Documentos históricos del Mapa de Riesgos Institucional

 

 

 

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